第二部分

2022年度部门决算公开报表

（详见附件2）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2297.93万元，与2021年相比，减少280.88万元，下降10.89%，主要原因是：严格按国家相关政策，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1741.98万元，其中：财政拨款收入1642.28万元，占94.27%；其他收入99.7万元，占5.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1741.98万元，其中：基本支出1482.52万元，占85.10%；项目支出259.46万元，占14.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1755.47万元。与2021年相比，减少246.16万元，降低12.3%，主要原因是：严格按国家相关政策，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1642.28万元，占本年支出合计的94.27%。与2021年相比，减少246.16万元，降低13.03%，主要原因是：严格按国家相关政策，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1319.29万元，占80.33%；社会保障和就业支出科目（类）支出174.62万元，占10.63%；卫生健康支出科目（类）支出65万元，占3.9%；住房保障支出科目（类）支出83.36万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.28万元，支出决算为1642.28万元，完成年初预算的100%。其中:

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1059.83万元，支出决算为1059.83万元，完成当年预算的100%。

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为259.46万元，支出决算为259.46万元，完成当年预算的100 %。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为86.45万元，支出决算为86.45万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为64.36万元，支出决算为64.36万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为23.79万元，支出决算为23.79万元，完成当年预算的100%。

(6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成当年预算的100%。

(7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成当年预算的100%。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为83.35万元，支出决算为83.35万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.82万元，其中：

（一）人员经费1207.36万元，主要包括：主要包括工资福利支出1119.29万元，对个人和家庭的补助80.06万元。

（二）公用经费175.46 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款支出预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成预算的100 %，决算数较上年减少62.09万元，降低73.15%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算22.79万元，比上年减少62.09万元，降低73.15%，减少主要原因是：2021年购置有公务用车。具体情况如下：

1.。

2.2.公务用车购置及运行维护费预算22.79万元，支出决算22.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少62.09万元，降低73.15%，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费22.79万元。公务用车维修、油料等。 2022年，赫章县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出175.47万元，比上年增加0.91万元，增加0.5%，主要原因是：本年办案支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金130.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件2：赫章县人民检检察院2022年度毕节市本级部门（单位）决算和“三公”经费决算公开表样.xls

赫章县人民检检察院2023年项目支出绩效目标自评表_52050122P004896100022_办案业务补助经费_202309220927541.xls