一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

一、贵州省毕节市赫章县人民检察院概况

（一）部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向赫章县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督查工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省毕节市赫章县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2,578.81万元，与2020年相比，减少39.75万元，下降1.52%。主要原因是：严格按国家相关政策，压缩支出。

   （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,923.22万元，其中：财政拨款收入1,788.81万元，占93.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入134.41万元，占6.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,022.85万元，其中：基本支出1,528.79万元，占75.58%；项目支出494.06万元，占24.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,001.63万元。与2020年相比，减少51.14万元，下降2.49%。主要原因是：严格按国家相关政策，压缩支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,888.45万元，占本年支出合计的93.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.5万元，增长2.64%。主要原因是：人员经费支出较上年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1573.25万元，占83.31%；社会保障和就业支出科目（类）支出157.79万元，占8.35%；卫生健康支出科目（类）支出67.78万元，占3.58%；住房保障支出科目（类）支出89.64万元，占4.75%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,888.45万元，支出决算为1,888.45万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1079.19万元，支出决算为1079.19万元，完成当年预算的100%。  

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为494.06万元，支出决算为494.06万元，完成当年预算的100 %。  

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为66.62万元，支出决算为66.62万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成当年预算的100%。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）  住房公积金科目（项）。当年预算为89.64万元，支出决算为89.64万元，完成当年预算的100%。

(5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为67.78万元，支出决算为67.78万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,394.38万元，其中：人员经费1,219.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费174.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.88万元，支出决算为84.88万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算84.88万元，比上年增加20.08万元，增长30.99%，增加原因是本年更换执法执勤用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出84.88万元，占100%，比上年增加20.08万元，增长30.99%，增加原因是本年更换执法执勤用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为84.88万元，支出决算为84.88万元,完成预算的100 %，主要原因是严格按预算执行。其中，公务用车购置40.36万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费44.52万元。主要用于公务用车维修、油料等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是……。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出174.56万元，比2020年增加1.72万元，增长0.99%，主要原因是本年在办案数量有所上长升。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称
主管部门			实施单位
资金来源	资金总额（万元）
	财政资金
	其中：本级安排
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
自评价分数

 

2、YY项目支出绩效自评价报告

……