目   录

一、贵州省毕节市赫章县人民检察院单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省毕节市赫章县人民检察院 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省毕节市赫章县人民检察院单位概况

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和省人民检察院及县委的部署，统一对各行业、各部门的法律执行情况进行监督。

2、加大法律的宣传，做好预防工作，向县委提出加强检察工作的对策和建议，对一定时期内检察工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，建设法治社会。

4、支持和监督检察各部门依法行使职权；指导和协调检察各部门在依法相互制约的同时密切配合，开展大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省毕节市赫章县人民检察院部门决算包括：本级决算。

 

二、贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度收支决算总计2,618.56万元，与2019年相比，减少197.77万元，降低7.02%。主要原因是：响应国家政策，按要求压缩公用经费，节约支出。
　　（二）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,025.32万元，其中：财政拨款收入1,902.3万元，占93.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入123.02万元，占6.07%。

（三）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,962.97万元，其中：基本支出1,475.99万元，占75.19%；项目支出486.98万元，占24.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度财政拨款收支决算总计2,052.78万元。与2019年相比，减少276.58万元，降低11.87%。主要原因是：响应国家政策，按要求压缩公用经费，节约支出。
（五）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,839.95万元，占本年支出合计的98.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.92万元，降低15.56%。主要原因是：响应国家政策，按要求压缩公用经费，节约支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出1142.6万元，占62.1%；一般行政管理事务科目（类）支出486.98万元，占26.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出61.84万元，占3.36%；行政单位医疗科目（类）支出62.38万元，占3.39%；住房公积金科目（类）支出86.14万元，占4.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1162.42万元，支出决算为1839.95万元，完成当年预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及省级政法转移支付资金为涉密资金，年初未纳入预算。其中：

（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为952.05万元，支出决算为1142.6万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数（的主要原因是：人员经费支出有所增加。  

（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为486.98万元，完成当年预算的100 %。  

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为61.84万元，支出决算为61.84万元，完成当年预算的100%。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）  住房公积金科目（项）。当年预算为86.14万元，支出决算为86.14万元，完成当年预算的100%。

(5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为62.38万元，支出决算为62.38万元，完成当年预算的100%。

 

（六）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,352.97万元，其中：人员经费1,180.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费172.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.8万元，支出决算为64.8万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.8万元，比上年增加4.3万元，增长7.11%，增加原因是：2020年新购置公务用车2台。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出64.8万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加4.3万元，增长7.11%，增加原因是：2020年新购置公务用车2台；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省毕节市赫章县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

   （2）公务用车购置及运行维护费预算64.8万元，支出决算64.8万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置46.76万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费18.04万元。主要用于：公务用车维修维护、加油等。2020年，贵州省毕节市赫章县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。    

   （3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：(具体开支内容）。

国内公务接待支出0万元，主要是XX等。贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省毕节市赫章县人民检察院机关运行经费支出172.84万元，比2019年增加5.48万元，增长3.27%，主要原因是：2020年增加新冠疫情防控经费等。

2、政府采购支出情况。

贵州省毕节市赫章县人民检察院2020年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元；授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省毕节市赫章县人民检察院单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、20XX年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对20XX年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计XXX个项目进行了绩效自评，涉及资金XXXX万元，自评覆盖率达到XXX%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：XXXXXXXX项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为XXXXXXXX分。发现的主要问题及原因：一是XXXXXXXX；二是XXXXXXXX；三是XXXXXXXX；…………。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目二：XXXXXXXX项目

…………

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省毕节市赫章县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,902.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,752.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	123.02	八、社会保障和就业支出	39	61.84
	9		九、卫生健康支出	40	62.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,025.32	本年支出合计	58	1,962.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	593.24	年末结转和结余	60	655.59
	30			61
总计	31	2,618.56	总计	62	2,618.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。