一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和各上级检察院及县委的部署，统一对各行业、各部门的法律执行情况进行监督。

（2）加大法律的宣传，做好预防工作，向县委提出加强检察工作的对策和建议，对一定时期内检察工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，建设法治社会。

（4）支持和监督检察各部门依法行使职权；指导和协调检察各部门在依法相互制约的同时密切配合，开展大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

2.机构人员情况。

赫章县人民检察院是由财政拨款的行政单位，内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部等8个科室。现有人员编制53人，其中政法编制51人，事业编制2人，现有行政在职53人，临聘人员1人，退休人员20人，享受遗属补助4人，公务用车14辆。

 

3.机构人员当年变动情况及原因。

    2019年我院退休公务员1人，辞职1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2019年，我院在市院、省院、高检院及县委政府的领导下，通过全院干警共同努查力，刑事案件审查逮捕受案280起，审查起诉受案362起；民事案件受案356起；控告检举受理82件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我院2019年收入合计2156.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2048.04万元，占总收入的94.99%；其他收入107.99万元，占总收入的5.01%。与2018年相比，我院财政拨款增加了69.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加49.35万元，其他收入增加了19.64万元。其增加原因主要是案件办理情况较上年有所增加，相关经费增多。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2019年我院收入预算数为1388.91万元，收入决算数为2156.03万元；支出预算数为1620.26万元，支出决算数为2223.09万元。较2018年数年据均有所下降，其原因主要是司法体制改革后，三局人员转隶到监察委，相关经费减少。

2、收入支出结构分析。

2019年我院支出2223.09万元，其中人员经费支出1409.67万元，占总支出的63.41%；日常公用支出167.36万元，占总支出的7.5%。项目支出646.06万元，占总支出的29.06%。与2018年支出相比增加了282.72万元，增幅为14.57%，其中人员经费支出减少了16.29万元，减幅为1.14%，日常公用支出减少了184.43万元，减幅为52.43%，项目支出增加483.44万元，增幅为297.28%。其原因主要是2019年机关建设，相关经费增多。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算60.50万元，占一般公共预算财政拨款支出决算2.72%，比上年决算数增加26.7万元，增加78.99%。其中：公务接待费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算60.50万元，占一般公共预算财政拨款支出决算2.72%，占“三公”经费的100 %。其原因是2019年我院购入新车一台。

2019年我院公务接待0批次，接待人数为0人。2019年我院实际有公务用车14辆，较上年减少3辆，原因是司改后部分人员转隶监委，划转4台公务用车至监委，另我院在2019年新购入车辆一台。

（2）会议费支出情况：2019年我院支出会议费为0元，2017年我单位会议费支出0.01万元。

（3）培训费支出情况：2019年我院培训费总支出为15.46万元，2018年我院培训费总支出为12.85万元，比2018年增加2.61万元，人均支出约0.29万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

1、收入情况：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2048.04万元，其中基本支出收入1577.02万元，项目支出收入601.85万元。

2、支出情况：合计支出2178.87万元。

（1）工资福利支出1194.58万元。其中基本工资支出291.26万元；津贴补贴支出351.89万元；奖金：23.94万元；伙食补助费29.29万元，检察绩效工资：113.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费：81.58万元，住房公积金：83.19万元，其他工资福利支出143.62万元。

（2）商品和服务支出：511.65万元。

（3）对个人和家庭的补助支出276.37万元。

（4）其他资本性支出：240.48万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年资金结转共660.31万元，其中基本支出结转0.06元（行政运行），项目支出结转281.32万元(一般行政管理事务)。其他资金结余结转378.93万元。

三、资产负债情况分析

固定资产期末数13329599.37元，年初数12283429.40元,本年新增加固定资产2210757.00元，本年减少固定资产1164587.03元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况.

1、严格按照财务管理、决算组织、编报、审核等程序开展工作。

2、在2019年的决算编制中，本单位主要存在会计业务不熟悉，对相关指标理解不透彻等问题，在下一步工作中，将加强会计从业人员业务学习，提高业务水平。

 

赫章县人民检察院

2020年1月17日