一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和各上级检察院及县委的部署，统一对各行业、各部门的法律执行情况进行监督。

（2）加大法律的宣传，做好预防工作，向县委提出加强检察工作的对策和建议，对一定时期内检察工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，建设法治社会。

（4）支持和监督检察各部门依法行使职权；指导和协调检察各部门在依法相互制约的同时密切配合，开展大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

2.机构人员情况。

赫章县人民检察院是由财政拨款的行政单位，内设办公室、侦监科、案件管理中心、民行科等10个科室。现有人员编制72人，其中政法编制67人，事业编制5人，现有行政在职68人，临聘人员1人，退休人员20人，享受遗属补助4人，公务用车17辆。

 

3.机构人员当年变动情况及原因。

  2018年我院新招录公务员1人，调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2018年，我院在省高检院及县委政府的领导下，通过全院干警共同努查力，刑事案件审查逮捕受案270起，审查起诉受案322起；民事案件受案456起；控告检举受理52件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我院2018年收入合计2086.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入1998.57万元，占总收入的95.76%；其他收入88.35万元，占总支出的4.24%。与2017年相比，我院财政拨款减少了264.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加180.75万元，其他收入减少444.97万元。其减少原因主要是司法体制改革后，三局人员转隶到监察委，相关经费减少。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2018年我院收入预算数为2032.91万元，收入决算数为2086.91万元；支出预算数为1519.15万元，支出决算数为1940.37万元。较2017年数年据均有所下降，其原因主要是司法体制改革后，三局人员转隶到监察委，相关经费减少。

2、收入支出结构分析。

2018年我院支出1940.37万元，其中人员经费支出1425.95万元，占总支出的73.49%；日常公用支出351.79万元，占总支出的18.13%。项目支出162.62万元，占总支出的8.38%。与2017年支出相比减少了286.439万元减幅为12.86%，其中人员经费收入增加140.30万元，增幅为10.91%，日常公用支出减少了20.53万元，减幅为5.52%，项目支出减少406.19万元，减幅为71.41%。其原因主要是司法体制改革后，三局人员转隶到监察委，相关经费减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费财政拨款支出决算33.80万元，占一般公共预算财政拨款支出决算1.8%，比上年决算数减少57.79万元，减少 63.09%。其中：公务接待费支出决算4.66万元，占一般公共预算财政拨款支出决算0.25%，占“三公”经费的13.79%，公务用车购置及运行费支出决算29.14万元，占一般公共预算财政拨款支出决算1.58%，占“三公”经费的86.21 %。

2018年我院公务接待210批次，接待人数为780人。2018年我院实际有公务用车17辆.

（2）会议费支出情况：2018年我院支出会议费为0.01万元，2017年我单位会议费支出1.94元。

（3）培训费支出情况：2018年我院培训费总支出为13.09万元，2016年我院培训费总支出为21.79万元，比2017年减少8.7万元，人均支出约0.19万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

1、收入情况：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1998.57万元，其中基本支出收入1665.57万元，项目支出收入333万元。

2、支出情况：合计支出1841.57万元。

（1）工资福利支出1265.42万元。其中基本工资支出263.28万元；津贴补贴支出388.348万元；奖金：202.13万元；伙食补助费6.23万元，检察绩效工资：133.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费：92.98万元，住房公积金：66.87万元，其他工资福利支出111.76万元。

（2）商品和服务支出：391.70万元。

（3）对个人和家庭的补助支出66.75万元。

（4）其他资本性支出：117.69万元。

（三）年末结转和结余情况。

2018年资金结转共660.31万元，其中基本支出结转0.06元（行政运行），项目支出结转281.32万元(一般行政管理事务)。其他资金结余结转378.93万元。

三、资产负债情况分析

固定资产期末数12283429.4元，年初数12161649.4元,本年新增加固定资产121780元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、严格按照财务管理、决算组织、编报、审核等程序开展工作。

2、在2018年的决算编制中，本单位主要存在会计业务不熟悉，对相关指标理解不透彻等问题，在下一步工作中，将加强会计从业人员业务学习，提高业务水平。

 

赫章县人民检察院

2019年1月17日