一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和省人民检察院及县委的部署，统一对各行业、各部门的法律执行情况进行监督。

（2）加大法律的宣传，做好预防工作，向县委提出加强检察工作的对策和建议，对一定时期内检察工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，建设法治社会。

（4）支持和监督检察各部门依法行使职权；指导和协调检察各部门在依法相互制约的同时密切配合，开展大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

2.机构人员情况。

赫章县人民检察院是由财政拨款的行政单位，内设办公室、反贪局、反渎局、侦监科、案件管理中心、民行科等13个科室。现有人员编制72人，其中政法编制67人，事业编制5人，现有行政在职68人，临聘人员1人，退休人员20人，享受遗属补助4人，公务用车17辆。

 

3.机构人员当年变动情况及原因。

  2017年我院新招录公务员3人，新增退休死亡1人，调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，我院在省高检院及县委政府的领导下，通过全院干警共同努力，查处了职务犯罪案件共23起，挽回经济损失约320万余元；刑事案件审查逮捕受案246起，审查起诉受案312起；民事案件受案356起；控告检举受理41件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我院2017年收入合计2351.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入1817.81万元，占总收入的77.31%；其他收入533.31万元，占总支出的22.69%。与2016年相比，我院财政拨款收入增加了709.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加176.66万元，其他收入增加533.32万元。其增加原因主要是人员工资有所提高及司法体制改革后我院原县级财政结余的其他资金。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2017年我院收入预算数为2419.24万元，收入决算数为2351.13万元；支出预算数为2294.90万元，支出决算数为2226.79万元。较2016年数年据均有所上升，其原因为司法体制改革后单位公用经费基数增加。

2、收入支出结构分析。

2017年我院支出2226.79万元，其中人员经费支出1285.65万元，占总支出的57.73%；日常公用支出372.33万元，占总支出的16.72%。项目支出568.82万元，占总支出的25.54%。与2016年支出相比增加了497.99万元，增幅为28.81%，其中人员经费收入增加345.89万元，增幅为36.81%，日常公用支出增加到184.79万元，减幅为101.48%，项目支出减少35.42万元。其增加原因主要是人员工资有所提高。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年度“三公”经费财政拨款支出决算91.6万元，占一般公共预算财政拨款支出决算5.4%，比上年决算数增加55.32万元，增加 152.5%。其中：公务接待费支出决算3.74万元，占一般公共预算财政拨款支出决算0.2%，占“三公”经费的4.08%，公务用车购置及运行费支出决算时87.85万元，占一般公共预算财政拨款支出决算5.18%，占“三公”经费的95.91 %。

2017年我院公务接待125批次，接待人数为420人。2017年我院公务用车有5辆已报废，新购执法执勤用车4辆，我院实际有公务用车17辆.

（2）会议费支出情况：2017年我院支出会议费为1.94万元，2016年我单位会议费支出0元。

（3）培训费支出情况：2016年我院培训费总支出为21.79万元，比2016年增加3.27万元，人均支出约0.32万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

1、收入情况：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1817.81万元，其中基本支出收入1473.81万元，项目支出收入344万元。

2、支出情况：合计支出1693.49万元。

（1）工资福利支出965.10万元。其中基本工资支出243.84万元；津贴补贴支出355.78万元；奖金：47.16万元；伙食补助费34.97万元，检察绩效工资：130.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费：83.4万元，其他工资福利支出69.7万元。

（2）商品和服务支出：434.36万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 171.60万元。

（4）其他资本性支出：122.42万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．2017年资金结转共513.74万元，其中基本支出结转18.4万元（行政运行），项目支出结转105.92万元(一般行政管理事务)。其他资金结余结转389.42万元。

三、资产负债情况分析

1、固定资产期末数12161649.4元减年初数18521282.71元,本年新增加固定资产1699359.13元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、严格按照财务管理、决算组织、编报、审核等程序开展工作。

2、在2017年的决算编制中，本单位主要存在会计业务不熟悉，对相关指标理解不透彻等问题，在下一步工作中，将加强会计从业人员业务学习，提高业务水平。

 

赫章县人民检察院

2017年1月9日